GMPC化妝品認證工廠審核報告分為質(zhì)量管理系統(tǒng)、采購控制、產(chǎn)品說明和質(zhì)量控制、程序文件控制、產(chǎn)品說明和質(zhì)量控制、程序文件控制、測量設備的校準、質(zhì)量保證記錄、建筑和設施、衛(wèi)生管理、培訓等。
1.質(zhì)量管理系統(tǒng)
管理層職責中的供應商管理是否定義和記錄了質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾?
是否明確界定一個有權力的管理者代表
維護質(zhì)量體系
就質(zhì)量體系向管理層匯報
質(zhì)量體系的審查記錄是否包含了合適的主題?
建立的文件程序是否執(zhí)行和核對了糾正和預防的行為?
內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃和控制程序是否建立和執(zhí)行?
內(nèi)部質(zhì)量審核結果是否提交管理層評審?
2.采購控制
工廠是否收到，維護和采集關于供應商和分包商質(zhì)量績效的充分信息?
采購文件是否包含充分的說明和信息，用來確保客戶要求、產(chǎn)品安全控制條款得到履行?
采購文件是否足夠?qū)μ囟ǖ囊髢?yōu)先發(fā)布進行審查和核準?
3.產(chǎn)品說明和質(zhì)量控制
每種型號設備建立和維護的文件是否包含或提及文件界定的場所
產(chǎn)品說明?
監(jiān)管要求和對應的檢測證明?
質(zhì)量控制程序和檢測說明?
包裝要求?
來料控制
檢查條款是否寫明確檢查/檢測說明?
檢查條款是否實現(xiàn)了說明書上的要求?
必要設備是否適合檢查/檢測和標準?
檢查狀態(tài)和結果是否明確標記或者界定?
用來分析的記錄和維護的檢查檢測結果是否容易重新獲得?
原材料的控制和釋放程序是否明確?
不合格原料是否明確界定和控制?
儲存設施和處理方法是否合適?
關鍵原料/部件是否有FIFO文件系統(tǒng)?
從原料供應商到每個貨運環(huán)節(jié)的證明是否能獲得?這個證明是否能滿足建立的要求?
成品100%檢查
檢查條款里的檢查檢測說明是否明確?與產(chǎn)品檢測是否沖突?
必要設備是否適合檢查檢測，是否標準?是否滿足客戶要求?
工廠在執(zhí)行100%透明的檢測嗎?
書寫的檢查檢測說明拿得到嗎?
不合格原料的條款是否標記或者隔離以便阻止事先被調(diào)遣?
用來分析的記錄和維護的檢查檢測結果是否容易重新獲得?
不合格品要經(jīng)過再檢查嗎?對不合格品的處置是否合適?
儲存設施和處理方法是否合適?
隨機產(chǎn)品檢驗和持續(xù)改進
最終包裝后有沒有產(chǎn)品的隨機檢驗程序?
是否有明確的處理客戶投訴的程序?
是否有效的建立和執(zhí)行整改、預防計劃機制?
4. 程序文件控制
下列文件在需要時是否在恰當?shù)牡攸c和控制下被提供?
工作說明和程序
工藝的建立和驗收
化妝品GMPC認證范例
生產(chǎn)設備的預防維修是否執(zhí)行，結果是否根據(jù)合適的計劃記錄?
環(huán)境條件比如家政和清潔是否可控，操作方法是否合適?
生產(chǎn)或批次部分是否可追溯?
工作說明/質(zhì)量計劃的執(zhí)行是否遵循監(jiān)控?
整改計劃是否文件化和被跟進?
5. 測量設備的校準
測量和檢驗設備有無經(jīng)過預先設定的公差校準?校準的公差是否經(jīng)過檢驗正確?
檢測精度是否達到國家標準?
校準方式是否備案?
校準結果是否清晰以防止不合規(guī)格的設備被誤用
對誤用不合規(guī)格機器設備所造成的風險有無評估并且具有相應的應對措施?評估和措施有無備案?
校準結果有無備案?
是否有充分的控制程序以有效的控制對測量設備的檢測?
6. 質(zhì)量保證記錄
對操作過程是否保持有記錄，以此來印證有效的QMS操作過程與書面規(guī)定的是否一致?
有無針對身份識別、儲存保護、信息檢索、存儲時間、以及部署的控制程序規(guī)定?
這些記錄是否是：合法的、可以被識別的，并且可以獲得的?
7. 建筑和設施
管道工程，墻壁，地板，天花板和管道的工作是否保持清潔?
儲存設備是否可以正常清潔垃圾和廢物?
是否有防止病蟲和動物進入的程序性文件?
在制造產(chǎn)品的過程中供水是否對產(chǎn)品的質(zhì)量造成了影響，是否有供水控制和檢測來防止產(chǎn)品的污染。
排水系統(tǒng)是否有針對減少生產(chǎn)損壞和環(huán)境污染的設計?
玻璃窗和照明系統(tǒng)是否有針對減少生產(chǎn)污染的防碎防爆措施?
是否有減少化學品的產(chǎn)品風險的文件或者標記?
材料和產(chǎn)品在特定的環(huán)境下儲存是否被控制和監(jiān)督?
產(chǎn)品運輸車輛是否保持清潔狀態(tài)?
生產(chǎn)設備是否保持清潔狀態(tài)?
8.衛(wèi)生管理
是否有控制工廠衛(wèi)生的程序性文件資料?
是否抽煙，吃飯，喝水只允許在指定的區(qū)域?
工人是否不允許在工廠內(nèi)佩戴裝飾品?
是否有充足的洗手和烘干設備供工人使用?
工人是否都被要求做身體檢查?
9.培訓
執(zhí)行現(xiàn)有程序，是否以鑒定和滿足訓練要求
是否所有人員都要訓練熟悉的執(zhí)行關鍵任務
這些人員是否被要求有經(jīng)驗，受過培訓為基礎
文件資料是否明確被證明已達到標準
皮膚有傷口外露的工人是否有要求被保護?
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