1.0工廠的設(shè)備和環(huán)境1.0.1在生產(chǎn)，修整，成品，檢驗，包裝和裝載等車間的照明充足。1.0.2在生產(chǎn)，成品和包裝車間，工具設(shè)備要保持干凈整齊，1.0.3工具設(shè)備等有單獨的校驗區(qū)域，配備校驗工作臺，并有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)條件1.0.4要有書面的對設(shè)備工具的有害物/發(fā)霉和潮濕的管理計劃，和經(jīng)常進(jìn)行檢查的紀(jì)錄。1.0.5不能發(fā)現(xiàn)有窗戶破損和屋漏等情況。1.0.6必須有檢針器1.0.7工廠必須嚴(yán)格執(zhí)行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產(chǎn)品里面。（非常重要！）1.0.8工廠有備用的電力供應(yīng)設(shè)備：發(fā)電機(jī)等。1.1機(jī)器的校準(zhǔn)和維護(hù)1.1.1工廠的機(jī)器和設(shè)備適與生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。1.1.2工廠有定期清潔和修理機(jī)器設(shè)備的書面制度和程序1.1.3工廠的機(jī)器設(shè)備清潔，運行狀況良好。1.1.4在機(jī)器，設(shè)備和工具上用標(biāo)簽標(biāo)明上一次維護(hù)/校準(zhǔn)的日期和時間表1.1.5需要修理的機(jī)器，設(shè)備和工具等需要使用標(biāo)簽標(biāo)明，以避免誤用。1.1.6工廠有適當(dāng)，整潔的存放區(qū)域存放需修理的工具，將其擺放在有標(biāo)簽標(biāo)明的架子上。1.1.7工廠有機(jī)器，工具，備件和設(shè)備的相關(guān)文件和最新的詳細(xì)目錄。1.1.8工廠擁有具有一定的技術(shù)水準(zhǔn)和設(shè)備的維修組，以對機(jī)器進(jìn)行必要的維修和校準(zhǔn)。2.0質(zhì)量管理體系2.0.1工廠已經(jīng)建立起適合他們產(chǎn)品和程序的質(zhì)量管理體系2.0.2.工人和檢查員熟悉該質(zhì)量政策和目標(biāo)2.0.3工廠有書面的客戶反饋體系和書面的召回程序。2.0.4工廠的質(zhì)檢人員和生產(chǎn)活動是相分離的。（非常重要！）2.0.5生產(chǎn)管理人員和質(zhì)檢小組一起工作并討論解決質(zhì)量問題。2.0.6工廠要有適當(dāng)?shù)闹贫群统绦蚩刂莆锢砩系模瘜W(xué)上的和生物學(xué)上的玷污和污染，以避免損壞產(chǎn)品，危及工作人員的健康。2.0.7工廠要對化學(xué)品，原料和設(shè)備和工具的使用進(jìn)行風(fēng)險評估，確認(rèn)其是否具有風(fēng)險。3.0來料控制3.0.1熟練的執(zhí)行原料先進(jìn)先出制度。3.0.2工廠有對進(jìn)廠的各種原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢查的程序3.0.3原料的進(jìn)出受到監(jiān)控并有書面紀(jì)錄。3.0.4.工廠有所購原料的詳細(xì)資料。3.0.5.工廠有書面的程序和參考樣品，以確保購入的原材料符合規(guī)格和說明。3.0.6工廠要有對原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要！！）3.0.7.工廠需要將質(zhì)量合格的產(chǎn)品同不合格的產(chǎn)品隔離，識別并替換不一致的產(chǎn)品或原料。3.0.8工具設(shè)備的存放區(qū)域必須有充足的照明，良好的通風(fēng)條件和干凈整潔的環(huán)境。3.0.9將原輔料適當(dāng)?shù)亩询B，用標(biāo)簽標(biāo)明以進(jìn)行辨別，并且必須離開地面（不能直接堆在地上）3.0.10化學(xué)品和維護(hù)機(jī)器的物質(zhì)必須清楚的標(biāo)明并適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行存放，以避免玷污其他產(chǎn)品。（非常重要！！）3.0.11 和染色有關(guān)的原輔料，例如面料，真皮，合成PU/PVC, 必須按批號存放。4.0工藝和生產(chǎn)控制4.0.1工廠是否有為產(chǎn)品開發(fā)部門提供單獨的工作區(qū)域? （產(chǎn)品開發(fā)是新產(chǎn)品設(shè)計,創(chuàng)造和行銷的努力行為）4.0.2工廠在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程中是否每天學(xué)習(xí)并且應(yīng)用產(chǎn)品安全裝置;評估圖案樣式，模具和樣品？4.0.3產(chǎn)品開發(fā)是否包含包裝設(shè)計和符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試？4.0.4工廠是否每天安排時間集體研究產(chǎn)品，并根據(jù)消費者的利益開發(fā)更簡便易用的產(chǎn)品？4.0.5在每一個操作階段上，工廠都要有書面的生產(chǎn)程序。4.0.6在每一個操作階段上，工廠都要有書面的質(zhì)量管理程序。4.0.7在生產(chǎn)開始之前，工廠是否開產(chǎn)前會？4.0.8在產(chǎn)前會上，生產(chǎn)和質(zhì)量檢查員是是否出席？4.0.9（非常重要！！）在產(chǎn)前會上，質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)的回顧，確認(rèn)，和提高是否有書面的紀(jì)錄？4.0.10 在正式投產(chǎn)之前，工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)“ — 根據(jù)詳細(xì)資料回顧產(chǎn)品的質(zhì)量，并記錄正確行為和結(jié)果？4.0.11 現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否可以接受？(檢查3件或4件已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品)4.0.12 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了廠內(nèi)的測試？（要求提供測試報告副本）4.0.13 質(zhì)檢人員是否根據(jù)確認(rèn)樣和相關(guān)詳細(xì)資料核對初樣？4.0.14 是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書等給工人適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)？4.0.15 工廠是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見缺陷的展示樣品?4.0.16 (非常重要)如果產(chǎn)品的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢員是否有權(quán)利停止生產(chǎn)？4.0.17 每個工藝流程都要在流水線上通過質(zhì)檢員的檢驗。4.0.18 工廠是否使用統(tǒng)計學(xué)工藝管理？4.0.19 工廠的質(zhì)檢員根據(jù)AQL標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)其他工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。4.0.20 工廠是否對最終產(chǎn)品進(jìn)行100% 的功能性檢查？4.0.21 工廠行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說明）4.0.22 工廠是否在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N指導(dǎo)方針，以確保產(chǎn)品包裝正確？4.0.23 包裝車間是否有足夠的空間來進(jìn)行包裝？車間是否整潔？4.0.24 包裝好的紙箱存放在封閉的區(qū)域，不會受到陽光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。4.0.25 工廠是否追蹤并留存及時裝船的紀(jì)錄？4.1供應(yīng)商和轉(zhuǎn)包商4.1.1工廠是否有選擇和確認(rèn)供應(yīng)商的書面記錄？4.1.2工廠是否追蹤，評價并書面紀(jì)錄原料供應(yīng)商的可*性（表現(xiàn)）？4.1.3工廠是否已經(jīng)建立有書面紀(jì)錄的質(zhì)量程序？工廠是否評價和監(jiān)督次一級轉(zhuǎn)包商的質(zhì)量情況和可*性？5.0廠內(nèi)產(chǎn)品測試5.0.1工廠是否有廠內(nèi)的實驗室測試？并且購置了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備？5.0.2所有的測量和測試儀器的刻度有效。.5.0.3不同工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試指南可以作為參考。.5.0.4廠內(nèi)的實驗室技術(shù)員要經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)才能進(jìn)行產(chǎn)品測試。6.0最終驗貨6.0.1工廠的檢驗員是否進(jìn)行最終驗貨并且進(jìn)行書面記錄？6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認(rèn)樣或參考樣都可以為工廠的檢驗員提供參考。6.0.3如果廠內(nèi)驗貨有問題，則必須在客戶進(jìn)行最終驗貨之前進(jìn)行改正。6.0.4只有得到客戶的允許，工廠才能出運貨物。
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